丽水市文化和广电旅游体育局2021年度部门决算

丽水市文化和广电旅游体育局2021年度部门决算

1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的相关地方性法规、政府规章草案,组织拟订相关政策措施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展,拟订发展规划并组织实施,推进融合发展和体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。

4.负责全市文化公共事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设,指导市重点及基层文化和广电游体育设施建设,深入实施文化和广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展,推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。

6.指导和协调全市文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施,指导文化和广电旅游体育重大项目建设,指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级,促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全市文化和广电旅游以及体育投资管理工作。

8.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化和旅游市场主体经营行为,依法规范文化和旅游市场,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

9.指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全市性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

10.指导、协调全市文物保护利用工作,监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。

11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。

12.组织实施全民健身国家战略,统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反工作。负责市级体育社会组织的业务监管,管理健身气功。

13.指导监督全市文化市场综合执法,组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处,督办大案要案,维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅业安全稳定工作,负责文化和广电旅业安全监督管理。

15.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善,文化旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。

从预算单位构成看,丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

2021年度收入总计15,075.12万元,支出总计15,075.12万元,与2020年度相比,各增加1815.94万元,增长13.70%。主要原因是:2021年增加了丽水市图书馆新馆项目。

本年收入合计14,558.29万元;包括财政拨款收入14,531.64万元(其中,一般公共预算11,128.26万元,政府性基金预算3,403.38万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.82%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入26.65万元,占收入合计0.18%。

本年支出合计14,990.75万元,其中基本支出4,916.4万元,占32.8%;项目支出10,074.35万元,占67.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2021年度财政拨款收入总计15,047.37万元,支出总计15,047.37万元,与2020年相比,各增加1897.32万元,增长14.43%。主要原因是2021年增加了丽水市图书馆新馆项目;财政拨款支出年初预算数18969.59万元,完成年初预算的79.32%,主要原因是处州府城项目招商补助经费和花园路商务酒店补助经费两个项目核减。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,548.85万元,占本年支出合计的77.04%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加777.79万元,增长6.3%。主要原因是:2021年全域旅游发展经费项目资金减少以及其他文化旅游体育与传媒支出项目减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,548.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出10,721.46万元,占92.84%;社会保障和就业(类)支出562.23万元,占4.87%;卫生健康(类)支出257.75万元,占2.23%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出7.42万元,占0.06%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14886.75万元,支出决算为11,548.85万元,完成年初预算的77.58%,主要原因是2021年花园路商务酒店招商补助经费项目2368.65万元调减,处州府项目招商补助项目1138万元调减。2020年国家文物保护专项资金——馆藏文物预防性保护结转资金315.71万元在2021年完成支付。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为1997.13万元,支出决算为1763.87万元,完成年初预算的88.32%,决算数小于预算数的主要原因健全厉行节约长效机制,减少人员支出及公用支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1867.35万元,支出决算为1895.49万元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因年中下达部分省转移支付资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为1352.93万元,支出决算为1445.62万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因年中下达省转移支付资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项)。年初预算为225万元,支出决算为185.51万元,完成年初预算的82.45%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,工作计划有所调整,部分文化活动未开展。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为2740.71万元,支出决算为2810.37万元,完成年初预算的102.54%,决算数大于预算数的主要原因年中下达省转移支付公共文化资金项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.92万元,决算数大于预算数的主要原因年达下达省非物质文化遗产保护资金项目,2021年中央非物质文化遗产保护资金-国家级非物质文化遗产代表性项目补助项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1858.6万元,支出决算为561.93万元,完成年初预算的30.23%,决算数小于预算数的主要原因文化艺术发展经费支出减少,市区民办博物馆补助经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为29.2万元,支出决算为344.91万元,完成年初预算的1181.20%,决算数大于预算数的主要原因结转的2020年国家文物保护专项资金——馆藏文物预防性保护资金315.71万元在2021年完成支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为1368.16万元,支出决算为1397.46万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的主要原因年中下达提前下达2021年纪念馆逐步免费开放补助资金项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为244.31万元,支出决算为241.3万元,完成年初预算的98.77%,决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.08万元,决算数大于预算数的主要原因结转20年省文化和旅游专项-创新项目奖励(乡村春晚各项主题活动)项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为129.98万元,支出决算为128.18万元,完成年初预算的98.62%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为104.69万元,支出决算为103.41万元,完成年初预算的98.78%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为201.95万元,支出决算为200.45万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因基本完成预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为100.99万元,支出决算为98.03万元,完成年初预算的97.07%,决算数小于预算数的主要原因基本完成预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为36.51万元,支出决算为32.17万元,完成年初预算的88.11%,决算数小于预算数的主要原因人员有变动,增加退休人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为113.85万元,支出决算为113.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为145.74万元,支出决算为143.9万元,完成年初预算的98.74%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.42万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加百山祖公园建设项目。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为2369.65万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因花园路商务酒店招商补助经费调减。

人员经费4,082.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费833.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,422.38万元,占本年支出合计的22.83%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3408.17万元,增长23984.31%。主要原因是:新增丽水市图书馆新馆项目、一机游丽水数字文旅综合服务平台迭代升级项目及“丽水山路”自驾游公共服务协同应用项目。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,422.38万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,422.38万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4082.84万元,支出决算为3,422.38万元,完成年初预算的79.46%,主要原因是丽水市博物馆陈列布展工程(基建)、处州府城行春门城墙保护修复工程(基建)等项目未全部支付。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为4082.84万元,支出决算为3422.38万元,完成年初预算的83.82%,决算数小于预算数的主要原因丽水市博物馆陈列布展工程(基建)年初预算795万元,因2021年10月中旬该工程完成审计,后交付市财审中心审核,在完成审核前该工程只支付了设计费尾款36万元。处州府城行春门城墙保护修复工程(基建)年初预算35万元,因质保期延期等原因,该工程款未支付。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.64万元,支出决算为15.27万元,完成预算的81.92%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据政府过紧日子的要求,压缩三公经费。且2021年底市本级归还市机关事务管理局应急保障用车1辆,相应减少公务用车支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比基本持平,主要原因是2020年-2021年受疫情影响,没有安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元,占37.22%,与2020年度相比,增加0.69万元,增长13.83%,主要原因是局队合并,增加执法公务用车支出;公务接待费支出决算为9.59万元,占62.78%,与2020年度相比,增加0.38万元,增长4.13%,主要原因是2020年受疫情影响,公务接待减少,2021年疫情相比有所好转,公务往来增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响,未安排出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7.5万元,支出决算为5.68万元,完成预算的75.73%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底归还市机关事务管理局应急保障用车1辆,减少公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为7.5万元,支出5.68万元,完成预算的75.73%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底归还市机关事务管理局应急保障用车1辆,以及合理安排公务用车,减少公务用车运行费。主要用于市文化执法队的行政执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为11.14万元,支出决算为9.59万元,完成预算的86.09%。国内公务接待118批次,累计916人次。主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是为根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。其中:

其他国内公务接待支出9.59万元,主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出。接待118批次,累计916人次。

2021年度机关运行经费年初预算数为492.95万元,支出决算为489.35万元,完成年初预算的99.27%,决算数或小于预算数的主要原因厉行节约,减少机关运行经费;比2020年度减少25.71万元,下降4.99%,主要原因是根据政府过紧日子的要求,压缩机关运行经费。

2021年度政府采购支出总额4,134.31万元,其中:政府采购货物支出389.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,744.51万元。授予中小企业合同金额2,806.7万元,占政府采购支出总额的67.89%。其中,授予小微企业合同金额241.52万元,占授予中小企业合同金额的8.61%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.39%。

截至2021年12月31日,丽水市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是执法执勤电动车巡逻车1辆,原旅委公务车1辆(已被车改办收回,资产帐上未核销);单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

根据预算绩效管理要求,丽水市文化和广电旅游体育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目45个,共涉及资金6601.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2021年度丽水市图书馆新馆(基建)、一机游丽水数字文旅综合服务平台迭代升级项目、“丽水山路”自驾游公共服务协同应用项目、2021年度丽水市博物馆陈列布展工程(基建)、新四军驻浙办事处旧址项目前期经费(基建)等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3422.38万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对本部门下属“丽水市文化馆”“丽水市博物馆”等2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4886.36万元,政府性基金预算支出44.7万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对“丽水市文化馆”“丽水市博物馆”等单位整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看:

丽水市文化馆整体支出绩效评价:一是文化创作引领旗帜。精心组织创作原创歌曲30首,原创舞蹈22个,原创戏剧曲艺作品28个。曲艺作品《三担米》荣获“浙江省第十一届群众曲艺大赛”银奖,戏剧作品《我们》荣获浙江省第三十二届群众戏剧小品大赛银奖,《乳娘》、《大山的脉搏》、《神笔马良》荣获“2021年浙江省中小学生艺术节”一等奖,在浙江省第九届群众声乐大赛中获得了“3金1银”,浙江省潘立峰畲族音乐创作导师工作室成功入选省文旅厅首批文旅导师工作室。美术干部全年共有作品40余件在省级国家级展览中入选并获奖;书法干部作品入选“贺知章杯——永恒的乡愁全国书法篆刻主题大展”; 摄影干部获省文旅厅社会组织年度突出贡献奖。二是文化惠民守牢主阵地。2021年度免费开放场馆共计8012场次,进馆482514人次。其中主场馆各排练厅活动共计7983场次,进馆151024人次;美术馆举办展览30场,接待119010人次,非遗馆全年共接待34506人次。开展馆办团队“六柒画社”公益培训写生活动48期,举办二二得四书法公益班30期,活动服务1000余人次,画社同名自媒体微信视频号、小红书、bilibili账号共计浏览量超12万次,总关注量近3千人。推出线位名师讲解。三是文化活动异彩纷呈。美术馆全年策划承办多层次的互动展览项目30多项,其中承办省级国家级展览6次,接待119010人次。举办文化交流走亲展5次,送戏下乡活动100余场;丽水大剧院完成自营演出37场,包括低票价惠民演出5场,接待观众约2.2万余人次。完成百姓大舞台公益演出活动4场,参与公益演员400多人,免费观演的观众人数达到2000多人;完成公益讲座7场,共参与观众2000余人次;组织开展各类非遗活动9次;策划组织文学理论研讨活动3次。

丽水市博物馆整体支出绩效评价:总体情况良好。2021年丽水市博物馆坚持党建引领,积极推进浙西南革命文物保护利用工程项目实施,完善文物保护和利用措施,拓展公共文化服务内容,开展线上线下各项社会教育活动,全年接待观众247502人次,提供讲解216场次,举办临时展览10个,开展各类社教活动37场。一是文博活动获得新成效。举办“先贤翰墨 百年芳华——老一辈党和国家领导人、老将军、老艺术家书画作品展”、“红色印记——庆祝中国百年华诞篆刻书法艺术作品展”、“送展览进社区进学校进单位”的巡回送展等活动。创新形式活动内容,举办音频节目用声音刻录《红色印记》,开辟了红节目《丽博连连看》和“行走的博物馆”等活动。此外,丽水市博物馆出品的微电影《守护》,在丽水市第八届微电影大赛中获得了二等奖。进一步助推丽水“文化润疆”,开展丽水市博物馆·新和县博物馆“六一”研学交流活动。二是文物征集取得新收获。根据新的《藏品征集管理办法》,通过规范流程,经层层筛选,今年共征集到8位藏家藏品62组套(137件)。接收无偿捐赠53组套(78件),接收移交6组(6件),如市农业农村局移交的丽水海关罚没的水生野生动物玳瑁制品1件104.3克。另采集到标本2组(2件)。三是文物保护实现新提升。全面完成丽水市博物馆可移动文物预防性保护项目、中央空调风管改造项目,进行博物馆基础设施、馆区环境文化、数字化改造提升工程,打造“丽博会客厅”,利用官网、微信公众号、视频号和抖音、小红书等线上平台推出云展厅。开展革命文物保护利用,评选发布“蔡鸿猷绝笔诗”等馆藏革命文物类金名片10个,丽水浙江省机关旧址等革命遗址类金名片12个。配合做好新四军办事处旧址项目、黄景之律师事务所旧址(全国律师行业教育基地)、刘英旧居(浙西南革命根据地纪念馆)等工程建设。完成青林村门楼保护迁移工程,做好观音阁、兴华广货号旧址、厦河塔、巾山塔、洞天楼等直管文保单位的保护、管理和开放工作,提升展示利用水平。

丽水市文化和广电旅游体育局在2021年度部门决算中反映全域旅游发展经费及2021年文化活动(文旅融合)项目绩效自评结果。

全域旅游发展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1902.8万元,执行数为1802.20万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:一是文旅资源开发。积极谋划“四十百千”文旅投资项目,编制完成《瓯江山水诗路文化旅游规划》、《丽水市旅游业“微改造、精提升”五年行动方案(2021-2025年)》,全年完成旅游业“微改造、精提升”示范点200个,成功创建国家级甲级民宿1家、省级金宿5家、银宿17家,文化(非遗)民宿5家。完成我市14家旅游景区开展复核工作,指导缙云县创成浙江省4A级景区城,云和县、庆元县创成浙江省3A景区城;全市共创成A级景区镇47家;创成A级景区村238家。二是产业融合发展。发布《丽水市文化和旅游发展十四五规划》、《“丽水山景”建设与服务规范》,举办第二届丽水市研学旅行产品策划设计训赛、丽水市研学实践指导精英训练营等,研学旅行“丽水模式”入选2021全国研学旅行十大案例。开展“百县千碗”示范创建,获评省级“百县千碗”特色美食体验(示范)店25家(数量列全省第三)、美食街区1条,新培育示范街区1条。开展广电视听评议工作,编写视听评议稿件12篇。三是线下宣传推介。组织承办“红动浙江·献礼百年”首发暨浙西南革命根据地(丽水)红色旅游季启动仪式。拓展长三角市场,参加“东进之路”长三角红色旅游主题活动,上海旅游节;开展黄浦-丽水“信游长三角”活动和“99玩一城”升级版长三角购物节等宣传推广活动,拓展江苏、广东、四川等市场。举办2021瓯江山水诗路“非遗购物节·文旅消费季”、“处州忆夜”沉浸式体验秀等系列活动,促进文旅消费。四是线上宣传造势,全年完成《浙江日报》4个整版,《丽水日报》18个整版宣传,浙江新闻客户端发布推广资讯30篇,浙江在线篇,丽水网文旅专栏宣传30期。丽水日报、处州晚报、丽水网三大微信公众号发布推文90条;指尖丽水、学习强国、今日头条等app发布文旅信息推文90次。今日头条、网易新闻、腾讯新闻、凤凰旅游、小红书、抖音、视频号等新媒体完成宣传推送500余篇。与浙江广播电视集团国际频道合作推出城市宣传片3个,短视频3个,在浙江国际电视台、ZTV NEWS、中国蓝新闻APP等平台进行宣传推广。在丽水新闻推出新闻180条,与丽水广播电视台合办《走遍丽水》16期、《直播丽水》10期、《游在丽水》10期。《浙江日报》、《丽水日报》、《旅游时尚》等平面媒体覆盖人群1000万人次以上。全市宣传覆盖率达100%。五是文旅行业管理。完成国内旅游抽样调查和统计工作,完成市本级旅行社、星级饭店、品质饭店、绿色饭店、特色文化主题饭店评定复核工作,新获评浙江省品质饭店5家、国家绿色旅游饭店2家、浙江省特色文化主题饭店金鼎级1家;举办全民短视频大赛、金牌导游大赛活动,新培育终身“金牌导游”2人,壮大旅游人才队伍。

发现的问题及原因:绩效目标设置科学性有待提高,部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施:一是进一步加强学习,提高各业务处室绩效管理理念,指导各业务处室做好年度预算项目绩效目标,让项目绩效更科学、更合理。二是严格审核项目预算编制的内容,实事求是编制年度项目预算和金额,并按照任务指标逐项落实。三是加强年中绩效运行跟踪监控,按月度分析工作开展和资金使用情况,对绩效跟踪过程中发现的绩效目标运行偏离、未达预期进度或预计不能达成目标的项目,制定有针对性的工作措施,并通过改进绩效评价工作方式、方法,推动工作顺利开展,提升绩效管理。

2021年文化活动(文旅融合)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为94万元,执行数为84万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况:一是音乐类:3月份,在龙泉市住龙镇举办丽水市第十六届原创歌曲大赛歌词采风创作培训班。5月份,在龙泉市举办丽水市群众声乐培训班、丽水市第六届群众声乐大赛,选送6名选手参加省声乐大赛。8月份在龙泉市举办丽水市第十六届原创歌曲大赛创作培训班。11月份,在龙泉市举办丽水市第十六届原创歌曲大赛创作表演培训班、丽水市第十六届原创歌曲大赛。原创歌曲大赛共创作原创作品50多首,参加现场决赛22首,其中《村支书日记》《回忆是一本长篇故事集》《千山万水一首歌》《 我是你的一片桨》等8首入选了省文旅厅举办的省原创歌曲大赛,3首作品获奖。二是舞蹈类:4月,在丽水莲都举办了丽水市原创舞蹈大赛创作培训班。6月,举办了丽水市原创舞蹈大赛作品加工会。线上举行丽水市原创舞蹈大赛,共有19个作品参赛舞蹈类。三是戏剧曲艺类:3月,在大港头镇开展了“讴歌百年 处州戏苑”群英汇活动;4月,在处州府城举办了2021年丽水市戏曲票友大赛、2021年丽水市少儿戏曲小金桂比赛;5月,在下南山村举办了曲艺、小戏创作培训班;7月,组织原创线年丽水市戏剧小品创作培训班;12月,在处州府城开展了学习贯彻党的十九届六中全会精神——丽水市文化馆文艺宣讲团巡演活动,为建党百年营造喜庆氛围。四是书法类:开展春联进万家十场活动,邀请86人次书法家手写8200副春联和6000个福字。五是重大节庆活动:举办春节、元宵、清明、中秋、元旦5场线上和线下大型活动。六是组织参赛:组织音乐、舞蹈、戏剧、曲艺参加省文旅厅群众艺术大赛16个作品,都取得较好成绩;七是创作类:组织业务干部创作参赛,14个作品荣获省级以上奖项;八是非遗类:2021“文化和自然遗产日”系列活动通过线上和线下整合的形式同时进行,普及人数达到50000余人,为非遗的保护和传承创造新的活力。

发现的问题:预算项目绩效指标体系不够全面。受疫情影响,部分文化活动举办时间调整,比原计划有所推迟,文化惠民活动宣传有待加强。下一步改进措施:一是加强学习培训,进一步提高财务人员及业务负责人预算编制水平,细化产出指标、效益指标和满意度指标,让预算编制更科学。二是实行绩效运行跟踪监控,对绩效跟踪过程中发现的绩效目标运行偏离、未达预期进度或预计不能达成目标的项目,分析原因并提出改进、压减、取消等措施,规范预算执行,提升资金绩效。三是扩宽宣传渠道,开展线上直播,通过抖音等新媒体宣传,真正的实现文化惠民。

预期开展丰富多彩文化活动,丰富群众文化生活。进行非遗项目评审,加强非遗体系建设;深化文化走亲;开展非遗进校园,编写非遗校本教材。

举办清廉文化进春晚启动仪式、2021全国乡村春晚精品展演活动、处州忆夜非遗购物节、丽水市文化基因解码工程观摩活动、多彩非遗乡村行松阳行活动等群众文化活动;编写完成婺剧进校园校本教材,已分发给中小学生;已完成第七批市级非遗项目评审.

用于给予65周岁以上的市级代表性传承人专项补助;春节期间按开展服务传承人月活动,慰问国家级传承人、市本级传承人经费。

完成春节期间开展服务传承人月活动,慰问国家级传承人12人每人0.2万元,市本级传承人9人每人0.1万元,共计3.3万元,65周岁以上的市级非遗传承人76人,每人0.2万元,合计15.2万元。共计18.5万元。

20年省文化和旅游专项—创新项目奖励(乡村春晚各项主题活动)(上年结转)

2021年中央非物质文化遗产保护—国家级非物质文化遗产代表性项目补助(省专项)

在抢救性记录工作、传承工作、宣传展示和研究创新工作等方面对畲族医药(痧症疗法)开展保护和传承工作

做好省级非遗代表性传承人记录工作。开展进社区活动,开办传习所。编撰出版《中国畲医药学概论》专著。

产出指标:全年书刊文献外借人次约6万人次,全馆书刊外借约26万册次。效益指标:保障丽水市图书馆新馆稳定运营,为广大市民提供免费开放服务。满意度指标:读者满意度达100%。

产出指标:借书34万册次,还书24万册次,借书10.2万人次,还书5.8万人次。效益指标:丽水市图书馆新馆稳定运营,助力全民阅读,打造书香丽水。满意度指标:读者满意度达100%。

举办多彩非遗文化礼堂四季行活动费,2021年开展民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与竞技、民俗七类省遗项目和省级传承人的评估工作。

完成在缙云、庆元、松阳举办多彩非遗乡村行活动,2021年开展七类71个项目和30名代表性传承人评估工作。新增27人为省第六批非遗代表性传承人。

完成送戏下乡招标并开展送戏下乡活动;筹划准备《乡村公共文化服务共治创新十大案例》

完成送戏下乡40场活动;已完成《乡村公共文化服务共治创新十大案例》文稿收集

预期完成:1.全市A级景区复核检查;2.码上入景区委托第三方开发建设;3.2018年南明山主入口旅游厕所建设工程;4.丽水市微改造精提升咨询服务项目;5.微改造精提升宣传项目;6.旅游地图设计。

1.完成全市14家旅游景区复核暗访,通报2家景区要求整改。2.完成码上入景区系统开发建设,覆盖全市69家A级旅游景区。3.完成南明山主入口旅游厕所建设4.完成《丽水市旅游业微改造 精提升经验成果集》汇编,完成10个4A景区微改造专项调研,召开全市微改造业务培训5.完成微改造宣传新闻报道,在浙江日报专版报道我市微改造工作6.完成旅游地图设计,共完成景区分布图等8张地图设计制作

1.资源预备信息采集与数据标准制定;2.百山祖国家公园文化资源分类研究;3.已完成资源普查专题培训;4.百山祖国家公园文化资源普查信息实地采集信息考察;5.初步完成项目书稿约14万字左右。

组织20余家文旅企业参展,融合展示50多种特色文旅产品,通过线上线下结合的方式,全面推介展现丽水文旅形象和创新成果,进一步激发文旅消费市场活力。

1、一机游丽水数字文旅综合服务平台迭代升级后,满足平台多级多应用系统管理的需求,支持新媒体资源、平台数据分级储存,按需调用;2、通过统一的平台内部协议实现多系统融合应用与统一的管理与控制,实现系统间信息共享与交互,打造丽水版小红书、抖音。

1、一机游丽水数字文旅综合服务平成迭代升级,满足平台多级多应用系统管理的需求,支持新媒体资源、平台数据分级储存,按需调用;2、已完成通过统一的平台内部协议实现多系统融合应用与统一的管理与控制,实现系统间信息共享与交互,打造丽水版小红书、抖音。

根据市大数据规定,数字化项目由市大数据局组织验收通过后支付项目尾款,我局已于2021年底申请验收,因市大数据局未在2021年组织验收工作,因此项目尾款于2022年支付。

1.构建自驾游客、山区农户、主管部门三级联通的山路自驾服务体系,让丽水自驾旅游活动变得安全、高质、高效。2.让丽水山民切实提高经济收入,带动山区人民群众致富增收,推进丽水山区县的跨越式高质量发展。

已完成预期绩效目标,构建自驾游客、山区农户、主管部门三级联通的山路自驾服务体系。并且,“丽水山路”自驾游公共服务协同应用被省数字文化专班列入《数字文化系统市县应用一览表》项目清单,被省文旅厅列入全省第一批文旅数字化“一地先行,全省共享”改革试点。

根据市大数据规定,数字化项目由市大数据局组织验收通过后支付项目尾款,我局已于2021年底申请验收,因市大数据局未在2021年组织验收工作,因此项目尾款于2022年支付。

1.城乡低保户免费收看有线.每周广播自办对农节目3档,播出总时长60分钟以上;每周电视自办对农栏目档,播出总时长45分钟以上。丽水电视台8万:用于对农节目制作,丽水人民广播电台新农村频率广播对农节目:7档,时长840分钟(含重播),丽水电视台新闻综合频道对农节目:3档,时长540分钟(含重播)

1、培育省级旅游风情小镇认定1家以上省级旅游风情小镇数量;新增省级文化和旅游产业融合示范基地3个;2、生态文明旅游区建设完成情况;认定1个以上浙江省全域旅游示范县(市、区);3、编制地方标准《“丽水山景”建设与服务导则》。

1、新增省级文化和旅游产业融合示范基地9个(华东药用植物园被评为省级中医药文化养生旅游示范基地;双益菇业有限公司被评为省级工业旅游示范基地,黄龙生态农业特色庄园等7家被评为浙江省采摘旅游体验基地。) 2、认定1家为浙江省全域旅游示范县(云和县); 3、已完成编制地方标准《“丽水山景”建设与服务导则》。 4、由于省文旅厅未开展省级旅游风情小镇,因此未完成此项工作。

2021年度支付丽水台50.8万元的中央补助资金,主要用于广电设备维护维修、设备运行电费、车辆使用等

提高市区民办博物馆办馆水平,为市民提供丰富公共文化服务供给方式,构建和完善我市公共文化服务体系。

严格按照《丽水市区民办博物馆补助实施细则》11月兑现市区1家民办博物馆补助。

讲好华侨故事,彰显侨乡人文之美,打造城市文化地标,为丽水建设共同富裕美好社会山区样板提供源源不断的精神动力.

2021年12月,追加经费到位后,启动华侨博物馆项目建议书及总体策划方案编制工作,项目委托上海根盛展览集团有限公司策划,目前已完成方案初稿。

预期完成市本级星级饭店、旅行社计分考核34家;完成全市导游员计分考核500人;完成星级饭店的评定复核;完成市本级旅行社地接奖励。通过对市本级旅游企业、金牌导游员的奖励,进一步缓解疫情下旅游企业的压力,减少人员流失,促进旅游企业发展,提升行业品质。

印发《丽水市文化和广电旅游体育局关于市区旅游饭店留丽过年在岗员工惠企政策的通知》,对2021年市本级星级饭店、绿色饭店、特色文化主题饭店2月份在岗员工进行补贴;印发《丽水市文化和广电旅游体育局关于申请兑现2020年度市本级旅行社地接(过夜游)、市本级旅游企业和全市导游员计分考核专项奖励的函》,对2020年度市本级旅行社地接(过夜游)、市本级旅游企业和全市导游员计分考核专项奖励,;印发《丽水市文化和广电旅游体育局 丽水市财政局关于下达 2020 年首次新评定五星级旅游饭店、第五届金牌导游专项奖励的通知》,对1家五星级饭店和10名金牌导游发放奖励资金;印发《丽水市文化和广电旅游体育局 丽水市财政局关于下达2020年疫情期间市本级旅游企业奖励补助经费的通知》,对市本级旅行社和旅游企业进行奖补,通过的企业的奖补,为企业维稳提供保障,缓解企业资金压力,提升企业积极性,促进旅游业高质量发展。其中2021年 2月份市区旅游饭店在岗员工补贴 111.832 万元;2020年市本级旅行社旅游专项奖励(过夜游)22.6558万元;2020年度市本级旅游企业和全市导游员奖励53万元;2020 年度首次新评定的五星级饭店旅游专项奖励50万元,2020 年度丽水市第五届金牌导游专项奖励经费补助4.2万元;2020年疫情期间市本级旅行社地接奖励(一日游)23.113万元,2020年疫情期间市本级旅行社地接奖励(过夜游)74.33万元,2020年度市本级贴补建成旅游项目营销费用20万元,2020年度市本级贴补在建重点旅游项目贷款利息40万元。

明察暗访(含“双随机”抽查县、市、区)10次以上;召开全市执法人员业务培训3次以上,在岗人员受训率达到80% ;对各县(市、区)各类专项行动抽查覆盖率100%;组织开展综合素质提升训练1次;开展法制宣传活动3次以上;10名执法人员执法制服换装。预期目标均已完成组织开展全市文化和旅游市场交叉执法1次;

明察暗访(含“双随机”抽查县、市、区)12次,并对发现的问题要求场所及时整改,后续由属地部门跟进确认;召开全市执法人员业务培训3次,在岗人员受训率达到80% ;对各县(市、区)各类专项行动抽查覆盖率100%;组织开展综合素质提升训练1次;开展法制宣传活动3次以上;完成10名执法人员执法制服换装。优秀

预期完成912工程终端项目外网终端集成, 丽水市912工程内网终端,采购国产笔记本电脑,应用系统适配改造,采购国产打印机,硬盘盒

完成912工程终端项目外网终端集成;丽水市912工程内网终端,采购国产笔记本电脑20台,:应用系统适配改造,国产打印机14台,硬盘盒40台

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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