青田县退役军人事务局2021年度部门决算公开

青田县退役军人事务局2021年度部门决算公开

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,依法依规解决退役军人合理诉求,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

从预算单位构成看,青田县退役军人事务局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位。下属退役军人服务中心不独立核算。

纳入青田县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

2021年度收入总计4,133.96万元,支出总计4,133.96万元,与2020年度相比,各减少475.5万元,下降10.32%。主要原因是:2020年支出了部分退役士兵社保接续单位补缴部分。

本年收入合计4,126.89万元;包括财政拨款收入4,124.25万元(其中,一般公共预算4,124.25万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.64万元,占收入合计0.06%。

本年支出合计4,130.49万元,其中基本支出310.58万元,占7.52%;项目支出3,819.91万元,占92.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2021年度财政拨款收入总计4,124.25万元,支出总计4,124.25万元,与2020年相比,各减少470.74万元,下降10.24%。主要原因是追加了部分退役士兵社保接续经费;财政拨款支出年初预算数4124.25万元,完成年初预算的100%,主要原因是根据预算进度使用。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,124.25万元,占本年支出合计的99.85%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少470.74万元,下降10.24%。主要原因是:支出了部分退役士兵社保接续经费。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,124.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,871.94万元,占93.88%;卫生健康(类)支出230.32万元,占5.58%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出21.99万元,占0.53%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,124.25万元,支出决算为4,124.25万元,完成年初预算的100%,主要原因是根据预算进度使用。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为14.55万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为7.07万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为110.64,支出决算为110.64万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为165.58万元,支出决算为165.58万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、生活补助(项)年初预算为128.83万元,支出决算为128.83万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)年初预算为88.32万元,支出决算为88.32万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为922.17万元,支出决算为922.17万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为1365.39万元,支出决算为1365.39万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为421.86万元,支出决算为421.86万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为84.3万元,支出决算为84.3万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为20.17万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为251.32万元,支出决算为251.32万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为173.89万元,支出决算为173.89万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)年初预算为117.86万元,支出决算为117.86万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.89万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为216.42万元,支出决算为216.42万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为21.99万元,支出决算为21.99万元,完成年初预算的100%。

人员经费279.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费29.36万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电费、工会费、福利费、劳务费、设备购置费以及其他商品费等。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,与上年持平无增减变动。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元,支出决算为5.66万元,完成预算的94.33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,与上年持平无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,与上年持平无增减变动;公务接待费支出决算为5.66万元,占100%,与2020年度持平,无增减变化。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为6万元,支出决算为5.66万元,完成预算的94.3%。国内公务接待57批次,累计628人次。主要用于接待上级部门及兄弟县市来青公务指导和检查工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待上级部门及兄弟县市来青公务指导和检查工作等接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出5.66万元,主要用于上级部门及兄弟县市来青公务指导和检查工作等接待57批次,累计628人次。

2021年度机关运行经费年初预算数为29.36万元,支出决算为29.36万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平;比2020年度增加0.93万元,增长3.27%,主要原因是人员增加。

2021年度政府采购支出总额68.19万元,其中:政府采购货物支出50.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.81万元。授予中小企业合同金额50.38万元,占政府采购支出总额的73.89%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

截至2021年12月31日,退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

根据预算绩效管理要求,退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目11个,共涉及资金3560.85万元,占一般公共预算项目支出总额的86.34%。本年无政府性基金预算项目;本年无国有资本经营预算项目。

组织对“义务兵优待金”“退役兵一次性经济补助”“伤残抚恤”“医疗补助资金”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3560.85万元,政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。其中,对“义务兵优待金”“退役兵一次性经济补助”等项目分别局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,按预期目标完成,评价优秀。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,严格进行绩效目标管理,资金使用率符合对本年度的要求,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标。

退役军人事务局在2021年度部门决算中反映义务兵优待金及退伍士兵一次性经济补助项目绩效自评结果。

义务兵优待金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为929.72万元,执行数为862.17万元,完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况:一是义务兵优待金发放249人,援疆6人;二是大学生入伍一次性奖励金95人。发现的问题及原因:资金的实际使用与预算有相差主要原因是每年入伍义务兵人数不确定,估算不准确。下一步改进措施:尽量摸清每年入伍人员数量,同时,也按城市居民的标准来提高优待金标准。

预计2021年发放义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金212.72 万元。

2021年实际发放义务兵优待金 649.45万元, 优待军属249户,服役两年义务兵优待标准:24838元/户。实际发放大学生一次性奖励金212.72 万元,95人,标准21840/人。

按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥95)、良好(95>S≥85)、合格(85>S≥60)、不合格(S<60)4个评价等次。

退伍士兵一次性经济补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为421.18万元,执行数为415.67万元,完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况:一是完成自主就业退役士兵一次性经济补助115人;二是确保退伍士兵一次性经济补助发放到位。发现的问题及原因:2020年秋、冬季自主就业退役士兵相比上年度秋、冬季自主就业退役士兵少了。导致资金的实际使用与预算有相差。下一步改进措施:进一步完善预算制度,建立健全项目管理和跟踪制度。

2021年实际接收2020年秋冬季自主就业退役士兵115人退伍兵一次性经济补助支出415.67万元

按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥95)、良好(95>S≥85)、合格(85>S≥60)、不合格(S<60)4个评价等次。

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、生活补助(项)反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士,红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的生活补助

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

23.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)反映用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵转业士官的安置支出。

25.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)反映用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

26.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)反映用于开展拥军优属活动的支出。

28.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)反映用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)反映用于优抚对象医疗方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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